随着电子发票的普及，企业收到越来越多的电子发票，员工在报销发票时，难免会出现重复报销的问题。那么作为企业财务人员，如何才能高效的避免员工重复报销呢？

一、使用Excel表格

使用Excel表格需要建立台账表，由于发票的号码是唯一的，可以在台账中对发票号码进行唯一值的查重设置。

我们一同学习一下如何设置：

首先建立一张Excel的台账表格，如下图所示：

其次，选择发票号码这一列，然后选择数据，再次选择数据对比，最后选择标记重复数据。

最后只需要选择合适的颜色即可。

重复的内容就被标记出来了。

上述方法的虽然是免费的，但是存在很多弊端：

1、需要每张发票都需要财务手动录入，浪费时间。

2、如果发票量很多，这种方法只能提示重复，还需要人工进行逐个筛选。建议，在建立表格时，就对发票代码列进行设置，从而降低后期筛选的成本

因此，上述方式只适合发票量比较小的公司，而发票量比较大的公司，还需要其他方法：

二、使用发票管理系统

票总管发票管理专家，提供两种避免发票重发报销的解决方案：

1、员工使用系统进行报销（适合大多数公司）

员工在票总管APP端提交报销单后，票总管APP会自动查询发票的真假，并在系统内部查询发票是否重复，如果重复则会进行提示，如果发票查验无误且没有重复，系统自动将报销单推送给领导/财务审核，审核通过后，方能对发票进行存储，完成发票的电子化归档。

值得一提的是，员工可以在开票时直接把发票发送到票总管专属邮箱，或者通过拍照、支付宝票夹、微信票夹等方式快速导入发票，如有重复的发票，员工无法提交报销单。

2、  财务人员收集员工的电子发票，帮助员工进行报销（适合国企、央企、律师等员工及合伙人较多的企业）

许多的国企、律师事务所等场景的用户，采用另外一种发票管理模式：

国企员工出差较多、律所的合伙人较多，均不需要由员工自主发起报销，员工需要通过邮件把电子发票发送给财务人员。 

财务人员把电子发票导入到票总管PC端，提交报销单后，票总管自动发票进行验真和查重，没有问题的发票直接进行入库，轻松完成电子发票的归档。

同时财务有权限帮助其他人新建报销单，并导入已有的电子发票，也可查看他人报销单的内容。 

导入发票时，可以选择本地储存的发票，票总管支持导入PDF、OPD、XML格式文件的电子发票和数（全）电发票，同时支持导入数（全）电发票的zip格式的压缩包。 

票总管自动将导入的发票与系统中企业的账号体系下的所有发票进行查重，重复录入的发票均以红字提醒。

票总管发票管理专家有效帮助各种类型的企业解决发票报销难、发票重复报销的问题，以上两种方式，希望对大家有所帮助，大家可以应用以上方法，避免发票重复报销，减少费用成本，规避财税风险！